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吉林市档案局2020年部门预算

发布时间: 2020年03月04日 13:35 发布者: 办公室 

 

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吉林市档案局2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2020年收支预算总表

二、2020年收入预算总表

三、2020年支出预算总表

四、2020年财政拨款收支预算总表

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)档案局职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和规章制度;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县市区的档案工作,并对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
  2.组织、协调全市档案宣传、爱国主义教育基地幸运28官网,档案科学技术研究和档案执法工作。
   3.负责全市各单位档案归档流向和处置,指导市直机关各单位档案鉴定与销毁工作,协助国家、省对驻吉的中直和省属单位档案业务指导、验收工作。
  (二)吉林市档案馆职责

1.管理全市重要档案资料,确保档案资料的安全;承担党和国家领导人来幸运28官网市视察、检查工作和全市重要会议、重大活动的照片拍摄。
  2.征集、接收、保管各门类载体的档案资料,丰富馆藏,维护档案完整与安全,系统整理和定期鉴定馆藏档案资料。
  3.开发档案信息,编辑、出版档案资料,研究档案保管、保护技术。

 

二、机构设置

根据上述职能,市档案局内设8个内设机构:

(一)办公室

负责局(馆)机关政务、行政、管理幸运28官网等工作;负责会议组织、文电处理、文秘档案、公共关系、保密安全、人事劳资、计划生育、财务统计、设备维修、后勤保障工作;负责机关离退休干部管理幸运28官网工作。

(二)综合法规处

负责贯彻实施《档案法》及有关档案工作法律、法规;制定地方性工作规章;拟订档案事业中、长期发展规划;承担档案法规执行情况的监督和检查,查处违反《档案法》的案件;负责档案事业的宣传、调研、综合、统计工作;负责档案干部培训、持证上岗的考核管理;会同有关部门进行档案科研成果的评审、奖励和推广工作;承担市档案学会日常工作。

(三)机关事业指导处

草拟机关、团体、社会文化事业单位档案管理的政策、规章、制度及工作标准;对机关、团体、社会文化事业单位的档案工作进行宏观指导;总结、推广档案管理工作的典型经验;负责市直各单位档案鉴定与销毁的审批;负责对全市各单位档案归档流向和处置的审批。

(四)经济科技指导处

草拟科研事业单位、企业档案管理的政策和规章制度;组织指导全市企业档案信息资源的管理、开发和利用工作;承担全市重点工程项目档案检查和验收工作。

(五)档案保管利用处

负责现行档案的接收进馆工作;承担馆档案、资料的整理、抢救和开发工作;定期依法对档案价值和利用期限的鉴定;做好为社会提供档案利用和幸运28官网工作;负责现行文件利用中心、政府信息公开中心文件信息查阅利用工作;负责全市各单位档案归档流向和处置的管理工作;组织全市档案目录的幸运28官网工作。

(六)档案保护技术处

负责全市档案信息化的规划制定工作;负责档案信息网站的日常管理与维护,信息编辑与更新工作;负责馆藏档案数字化方案的拟定、实施、质量审核、安全管理等工作;负责有线电视系统多媒体视频数据的即时采集、加工等工作;负责全市与局(馆)重大活动、重要会议的录像、拍照与立卷归档工作;负责对破损、褪变的重要及珍贵档案资料进行修复抢救等工作;负责局馆信息化设备系统安全、管理维护等工作。

(七)档案征集编研处

负责档案史料的编辑、公布和出版工作;负责档案史料征集工作;负责《吉林市年鉴》、《中国共产党吉林市执政实录》档案工作概况撰稿报送工作。

(八)市属改制企业档案托管中心

负责市属改制企业档案的接收、管理、利用工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 预算表格

一、2020年收支预算总表

2020年收支预算总表

单位: 万元

收入

支 出

项目

2020年预算

项目

2020年预算

一、财政拨款收入

608.30 

一般公共幸运28官网支出

358.30 

       财政预算拨款收入

608.30 

外交支出

       非税收入

国防支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

公共安全支出

三、事业收入

教育支出    

四、事业单位经营收入

科学技术支出  

五、上级补助收入

文化旅游体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

社会保障和就业支出  

205.40 

七、其他收入

社会保险基金支出

卫生健康支出

16.00 

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业幸运28官网业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

28.60 

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本  年  收  入  合  计

608.30 

本年支出合计

608.30 

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

608.30 

支出总计

608.30 

二、2020年收入预算总表

2020年收入预算总表

单位: 万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年                    结转

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基                     金预算拨                        款收入

事业收入

事业                           单位                           经营                            收入

上级                             补助                             收入

附属                           单位                          上缴                         收入

其他               收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他                               事业收入

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

合计

608.30 

608.30 

608.30 

608.30 

201

一般公共幸运28官网支出

358.30 

358.30 

358.30 

358.30 

20126

档案事务

358.30 

358.30 

358.30 

358.30 

2012601

行政运行

334.30 

334.30 

334.30 

334.30 

2012604

档案馆

24.00 

24.00 

24.00 

24.00 

208

社会保障和就业支出

205.40 

205.40 

205.40 

205.40 

20805

行政事业单位养老支出

205.40 

205.40 

205.40 

205.40 

2080501

行政单位离退休

205.40 

205.40 

205.40 

205.40 

210

卫生健康支出

16.00 

16.00 

16.00 

16.00 

21011

行政事业单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

16.00 

2101101

行政单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

16.00 

221

住房保障支出

28.60 

28.60 

28.60 

28.60 

22102

住房改革支出

28.60 

28.60 

28.60 

28.60 

2210201

住房公积金

28.60 

28.60 

28.60 

28.60 

 

三、2020年支出预算总表

2020年支出预算总表

单位: 万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

事业                                     单位                           经营                             

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

608.30 

608.30 

509.20 

99.10 

201

一般公共幸运28官网支出

358.30 

358.30 

259.20 

99.10 

20126

档案事务

358.30 

358.30 

259.20 

99.10 

    2012601

行政运行

334.30 

334.30 

250.20 

84.10 

2012604

档案馆

24.00 

24.00 

9.00 

15.00 

208

社会保障和就业支出

205.40 

205.40 

205.40 

20805

行政事业单位养老支出

205.40 

205.40 

205.40 

2080501

行政单位离退休

205.40 

205.40 

205.40 

210

卫生健康支出

16.00 

16.00 

16.00 

21011

行政事业单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

2101101

行政单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

221

住房保障支出

28.60 

28.60 

28.60 

22102

住房改革支出

28.60 

28.60 

28.60 

2210201

住房公积金

28.60 

28.60 

28.60 

 

 

四、2020年财政拨款收支预算总表

2020年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

608.30 

一般公共幸运28官网支出

358.30 

358.30 

       财政预算拨款收入

608.30 

外交支出

       非税收入

国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

教育支出    

科学技术支出  

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出  

205.40 

205.40 

社会保险基金支出

卫生健康支出

16.00 

16.00 

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业幸运28官网业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

28.60 

28.60 

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理等支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

608.30 

本年支出合计

608.30 

608.30 

上年结转

结转下年

    一般公共预算拨款

 政府性基金预算拨款

收入总计

608.30 

支出总计

608.30 

608.30 

 

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位: 万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

合计

608.30 

608.30 

509.20 

99.10 

201

一般公共幸运28官网支出

358.30 

358.30 

259.20 

99.10 

20126

档案事务

358.30 

358.30 

259.20 

99.10 

    2012601

行政运行

334.30 

334.30 

250.20 

84.10 

    2012604

档案馆

24.00 

24.00 

9.00 

15.00 

208

社会保障和就业支出

205.40 

205.40 

205.40 

20805

行政事业单位养老支出

205.40 

205.40 

205.40 

    2080501

行政单位离退休

205.40 

205.40 

205.40 

210

卫生健康支出

16.00 

16.00 

16.00 

21011

行政事业单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

    2101101

行政单位医疗

16.00 

16.00 

16.00 

221

住房保障支出

28.60 

28.60 

28.60 

22102

住房改革支出

28.60 

28.60 

28.60 

    2210201

住房公积金

28.60 

28.60 

28.60 

 

 

 

 

 

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

608.30 

509.20 

99.10 

一、工资福利支出

303.80 

303.80 

基本工资

137.80 

137.80 

津贴补贴

94.60 

94.60 

奖金

11.30 

11.30 

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

14.30 

14.30 

工伤保险

0.70 

0.70 

生育保险

1.00 

1.00 

公务员医疗补助缴费

职业年金缴费

其他社会保障缴费

伙食费

伙食补助费

住房公积金

28.60 

28.60 

医疗费

其他工资福利支出

15.50 

15.50 

二、商品和幸运28官网支出

99.10 

99.10 

办公费

6.30 

6.30 

印刷费

2.20 

2.20 

咨询费

手续费

水费

0.90 

0.90 

电费

1.60 

1.60 

邮电费

2.00 

2.00 

办公用房

3.10 

3.10 

专业用房

11.70 

11.70 

物业管理费

0.30 

0.30 

专用电费

1.90 

1.90 

差旅费

9.60 

9.60 

维修(护)费

9.00 

9.00 

会议费

培训费

公务接待费

0.40 

0.40 

专用材料费

专用燃料费

劳务费

工会经费

4.90 

4.90 

福利费

13.90 

13.90 

公车改革交通费补贴

22.40 

22.40 

车辆运行维护费

其他交通费用

6.90 

6.90 

税金及附加费用

专用水费

离退休公用经费特需费

2.00 

2.00 

其他商品和幸运28官网支出

三、对个人和家庭的补助

205.40 

205.40 

离休费

4.30 

4.30 

退休退职费

106.40 

106.40 

生活补助

医疗费

离退休津贴补贴

90.60 

90.60 

其他离退休支出

4.10 

4.10 

其他对个人和家庭的补助支出

四、资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

 

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位: 万元

部门名称

合计

因公出国                                                (境)费用

公务                                                            接待费

公务用车费

小计

运行                                            维护费

车辆                                                                           购置费

*

1

2

3

4

5

6

合计

0.40 

0.40 

吉林市档案馆

0.40 

0.40 

 

 

 

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位: 万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

合计

人员经费

公用经费

*

*

1

2

3

4

5

 

 

 

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入支出包括: 一般公共幸运28官网支出、社会保障和就业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2020年收支总预算608.30万元,比2019年减少17.10万元,主要原因是2020年参加公车改革并严格控制和压缩一般性支出。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算608.30万元,其中,本年收入608.30万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入608.30万元,占100%

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算608.30万元,其中: 基本支出608.30万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费509.20万元,占83.71%,公用经费99.10万元,占16.29%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算608.30万元,其中: 一般公共预算拨款608.30万元,政府性基金预算拨款0万元支出包括: 一般公共幸运28官网支出358.30万元,社会保障和就业支出205.40万元,医疗卫生与计划生育支出16万元,住房保障支出28.6万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款608.30万元,其中: 基本支出608.30万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费509.20万元,占83.71%;公用经费99.10万元,占16.29%。

一般公共幸运28官网(类)支出358.30万元,占58.90%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度档案工作。

社会保障和就业(类)支出205.40万元,占33.77%,主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育(类)支出16万元,占2.63%,主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出28.60万元,占4.7%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出608.30万元,其中:

人员经费509.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费99.10万元,主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和幸运28官网支出

七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.4万元,比2019年7.5万元预算数减少7.1万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,比2019年预算数增加0万元。

2、公务接待费0.4万元,比2019年预算数减少0.2万元。主要原因是严格控制和压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费0万元,比2019年预算数减少6.9万元。主要原因是参加吉林市公车改革,取消此项经费。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元

九、其他重要事项的情况的说明

(一)机关运行经费

2020年部门本级的机关运行经费财政拨款预算99.10万元,比2019年预算73.7万元增加25.4万元,增长34.46%。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2019年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆0单位价值200万元以上大型设备1套。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。

(四)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2020年纳入预算绩效管理的项目为0,金额 0万元。

(五)重点项目情况

2020年无重点项目支出

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入: 指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入: 指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:  指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入: 除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上级补助收入: 指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十)结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和幸运28官网的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标: 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 

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