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吉林市档案局 2019 年部门预算

发布时间: 2019年02月21日 13:18 发布者: 办公室 

吉林市档案局 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)档案局职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规和规章制度;组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县市区的档案工作,并对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.组织、协调全市档案宣传、爱国主义教育基地幸运28官网,档案科学技术研究和档案执法工作。

3.负责全市各单位档案归档流向和处置,指导市直机关各单位档案鉴定与销毁工作,协助国家、省对驻吉的中直和省属单位档案业务指导、验收工作。

(二)吉林市档案馆职责

1.管理全市重要档案资料,确保档案资料的安全;承担党和国家领导人来幸运28官网市视察、检查工作和全市重要会议、重大活动的照片拍摄。

2.征集、接收、保管各门类载体的档案资料,丰富馆藏,维护档案完整与安全,系统整理和定期鉴定馆藏档案资料。

3.开发档案信息,编辑、出版档案资料,研究档案保管、保护技术。

二、机构设置

根据上述职能,市档案局内设 8 个内设机构:

(一)办公室

负责局(馆)机关政务、行政、管理幸运28官网等工作;负责会议组织、文电处理、文秘档案、公共关系、保密安全、人事劳资、计划生育、财务统计、设备维修、后勤保障工作;负责机关离退休干部管理幸运28官网工作。

(二)综合法规处

负责贯彻实施《档案法》及有关档案工作法律、法规;制定地方性工作规章;拟订档案事业中、长期发展规划;承担档案法规执行情况的监督和检查,查处违反《档案法》的案件;负责档案事业的宣传、调研、综合、统计工作;负责档案干部培训、持证上岗的考核管理;会同有关部门进行档案科研成果的评审、奖励和推广工作;承担市档案学会日常工作。

(三)机关事业指导处

草拟机关、团体、社会文化事业单位档案管理的政策、规章、制度及工作标准;对机关、团体、社会文化事业单位的档案工作进行宏观指导;总结、推广档案管理工作的典型经验;负责市直各单位档案鉴定与销毁的审批;负责对全市各单位档案归档流向和处置的审批。

(四)经济科技指导处

草拟科研事业单位、企业档案管理的政策和规章制度;组织指导全市企业档案信息资源的管理、开发和利用工作;承担全市重点工程项目档案检查和验收工作。

(五)档案保管利用处

负责现行档案的接收进馆工作;承担馆档案、资料的整理、抢救和开发工作;定期依法对档案价值和利用期限的鉴定;做好为社会提供档案利用和幸运28官网工作;负责现行文件利用中心、政府信息公开中心文件信息查阅利用工作;负责全市各单位档案归档流向和处置的管理工作;组织全市档案目录的幸运28官网工作。

(六)档案保护技术处

负责全市档案信息化的规划制定工作;负责档案信息网站的日常管理与维护,信息编辑与更新工作;负责馆藏档案数字化方案的拟定、实施、质量审核、安全管理等工作;负责有线电视系统多媒体视频数据的即时采集、加工等工作;负责全市与局(馆)重大活动、重要会议的录像、拍照与立卷归档工作;负责对破损、褪变的重要及珍贵档案资料进行修复抢救等工作;负责局馆信息化设备系统安全、管理维护等工作。

(七)档案征集编研处

负责档案史料的编辑、公布和出版工作;负责档案史料征集工作;负责《吉林市年鉴》、《中国共产党吉林市执政实录》档案工作概况撰稿报送工作。

(八)市属改制企业档案托管中心

负责市属改制企业档案的接收、管理、利用工作。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

 

 

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第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 财政结余结转资金、一般公共预算拨款收入。支出包括: 一般公共幸运28官网支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2019 年收支总预算 625.4 万元,比 2018 年增加 17.3 万元,主要原因是 2019 年吉林市档案局全体人员的工资标准普遍提高。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 625.4 万元,其中,财政结余结转资金21.6 万元,占 3.45%;本年收入 603.8 万元,占 96.55%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 603.8 万元,占 100%

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 625.4 万元,其中: 基本支出 595.2 万元,占 95.17%;项目支出 30.2 万元,占 4.83%。基本支出中,人员经费 521.5 万元,占 87.62%,公用经费 73.7 万元,占12.38%

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 625.4 万元,其中: 一般公共预算拨款 603.8 万元。支出包括: 一般公共幸运28官网支出 377.1万元,社会保障和就业支出 205.1 万元, 医疗卫生与计划生育支出 15.5 万元,住房保障支出 27.7 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 603.8 万元,其中: 基本支出585.6 万元,占 96.99%;项目支出 18.2 万元,占 3.01%。基本支出中,人员经费 511.9 万元,占 87.41%;公用经费 73.7万元,占 12.59%。一般公共幸运28官网(类)支出 355.5 万元,占 58.88%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度档案工作。社会保障和就业(类)支出 205.1 万元,占 33.97%,主要用于保障离、退休职工工资。医疗卫生与计划生育(类)支出 15.5 万元,占 2.57%,主要用于缴纳职工医疗保险。住房保障(类)支出 27.7 万元,占 4.59%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 585.6 万元,其中: 人员经费 511.9 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。公用经费 73.7 万元,主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和幸运28官网支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 7.5 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,比 2018 年预算数增加 0万元。

2.公务接待费 0.6 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 6.9 万元,比 2018 年预算数增加 0 万元。

2019 年“三公”经费预算数与 2018 年相比,并无变化。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况的说明

(一)机关运行经费

2019 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 73.7 万元,比 2018 年预算 47.1 万元增加 26.6 万元,增加 56.48%

(二)政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 10 万元,其中政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购幸运28官网预算 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止 2018 年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆 2辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆,价值200 万元以上大型设备 1 个。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆,价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(四)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2019 年纳入预算绩效管理的项目为吉林市档案馆消防安全经费,金额 7 万元。同时,将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。第四部分 名词解释

(一 一般公共预算拨款收入 : 指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二 政府性基金预算拨款收入 : 指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)其他收入: 除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六 上级补助收入 : 指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七 附属单位上缴收入 : 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九 上年结转 : 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十 结转下年 : 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一 基本支出 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二 项目支出 : 指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五 对附属单位补助支出 : 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) 三公 经费 : 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和幸运28官网的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八 项目支出绩效目标 : 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

 

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